Rapportu d’uriintazioni di u bughjettu 2025 : compia i prughjetti di a mandatura
Ce lundi 27 janvier, le rapport d’orientation budgétaire (ROB) était présenté en séance du conseil municipal. Ce document, qui précède le vote du budget primitif au mois de mars, permet aux élus de débattre des orientations budgétaires pour l’année à venir. Il met ainsi en exergue les priorités retenues par l’exécutif municipal en 2025.
En l’absence de projet de loi de finances 2025, la Ville d’Ajaccio a élaboré son rapport d’orientation budgétaire sous le régime de la loi spéciale adoptée le 18 décembre 2024. Il s’agit d’une procédure exceptionnelle, prévue par la Constitution (article 47) et la loi organique n°2001-692 relative aux lois de finances (article 45) qui « vise à garantir le financement des dépenses publiques et la continuité des services publics, à partir du 1er janvier 2025 et jusqu’à l’adoption de la loi de finances et de la loi pour le financement de la Sécurité sociale ».
Ce conseil municipal était exclusivement consacré au débat d’orientation budgétaire (DOB). Il s’agit du premier acte du cycle budgétaire de l’année avant le vote du budget primitif prévu en mars. Il permet d’enrichir le débat, d’échanger avec l’opposition pour mettre en lumière de façon claire et transparente la politique menée par la collectivité.
« Je tiens beaucoup à cet exercice, soulignait le maire, Stéphane Sbraggia, en introduisant la séance. Il s’agit d’un moment essentiel pour restituer les actions menées dans le cadre des différentes compétences de la commune. Le débat d’orientation budgétaire permet d’expliquer à nos concitoyens comment nous mettons en œuvre notre programme, mais aussi comment les ressources et les moyens d’une collectivité sont employés pour réaliser à la fois les projets du quotidien et les grands projets à long terme. » Et d’ajouter : « Aujourd’hui, nous sommes dans une temporalité où nos réalisations sont visibles, ce qui nous permets de mieux expliciter la façon dont nous entendons développer et défendre la prospérité de notre territoire. Notre action renvoie à un souci d’améliorer le cadre de vie de nos concitoyens, de maintenir une cohérence territoriale tout en répondant aux fractures sociales qui se développent. Tout cela nous demande d’être toujours plus rationnel dans la gestion de nos ressources », a développé le maire d’Ajaccio.
Dans le contexte particulier de l’absence de projet de loi de finances, les orientations budgétaires pour l’année 2025 visent à poursuivre les grandes priorités du mandat. A savoir : maintenir une politique d’investissement ambitieuse, sans augmenter la pression fiscale, tout en assurant une gestion financière rigoureuse, rendre le territoire plus résilient et soutenir son adaptation au changement climatique, améliorer le cadre de vie et la qualité de vie des Ajacciens, assurer un service public de qualité, et, bien sûr, soutenir les associations locales.
Comme chaque année depuis 10 ans, c’est à l’adjoint délégué aux finances, Pierre Pugliesi qu’est revenu la tâche de présenter ce document à l’assemblée délibérante. Il a rappelé au passage les contraintes ayant pesées sur l’élaboration des budgets de la ville depuis 2016 : gel puis baisse des dotations de l’État, gestion des emprunts toxiques, crise sanitaire liée au COVID, guerre en Ukraine et ses conséquences en matière d’inflation, ainsi que le retard du projet de loi finances pour 2025.
« La stratégie de ce ROB consiste à mettre en œuvre tous les mécanismes que nous avons préparés avec la direction des finances et les directions opérationnelles, afin d’assurer un contrôle anticipatif de nos dépenses et de l’emploi. Nous sommes convaincus que nous pouvons faire mieux sur ce dernier domaine que ce que nous avons projeté pour cette année. Il nous reste à développer le secteur des recettes, avec toujours pour objectif d’améliorer le cadre de vie de nos concitoyens et la qualité du service rendu à la population. Cela se fera, bien entendu, en travaillant sur les projets qui touchent au quotidien des Ajacciens, mais il ne faut pas aussi oublier que le fonctionnement des services en fait également partie. À ce titre, l’acquisition de l’immeuble Diamant II en 2024, est une belle opération pour offrir à nos agents un cadre de travail plus confortable », a développé Pierre Pugliesi.
65% des investissements prévus entre 2022 et 2027 finalisés fin 2025
Depuis trois ans, la Ville d’Ajaccio a investi 47 M€ de dépenses d’équipement sur les 110 M€ programmés pour le budget principal entre 2022 et 2027 dans le cadre du programme pluriannuel d’investissement (PPI).
Pour le budget des parkings, 20 M€ ont été alloués sur la période de 2024 à 2026.
Il reste 60 M€ à investir sur le budget primitif sur les trois prochaines années, dont 40% seront financés par l’emprunt.
La poursuite du chantier de rénovation et d’extension du parking Diamant mobilisera 12 M€ pour la période qui s’étend entre 2025 et 2026.
En tout, 130 millions d’euros auront été investis durant la mandature.
Par ailleurs, les efforts d’investissements se concentreront sur les principaux domaines de compétences de la commune pour la période qui s’étend de 2025 à 2027 : la proximité (voirie / éclairage public / propreté), le développement durable et les travaux de la place Diamant et de son parking, représentent 46% du total des investissements, ceux des écoles et des crèches s’élèvent à 19% et la rénovation de l’habitat à 10%.
Quant à la culture et au patrimoine, ils absorbent 11% du budget global d’investissement.
L’année 2025 verra la poursuite du Conservatoire national de Musique et de Danse Henri Tomasi, ainsi que l’achèvement de la quasi-totalité des travaux de la place Diamant et de son parking.
Cette année verra également l’intégration de nombreux services de la ville dans les nouveaux locaux de l’immeuble Diamant II, ce qui permettra d’épargner près de 300 000 euros de loyers/an.
Une épargne qui se stabilise de manière conjoncturelle en 2025
L’épargne de la Ville d’Ajaccio reprendra sa progression dès 2026. Cette épargne permet de maintenir les ambitions d’investissement, sans sacrifier la qualité du service public rendu aux Ajacciens.
Pour continuer à maintenir la stabilité des taux d’imposition au profit des Ajacciens, la municipalité poursuit sa gestion rigoureuse en maitrisant ses dépenses courantes grâce à une optimisation de ses recettes, notamment par la revalorisation des produits des services et des domaines, ainsi que par le renouvellement du pacte financier avec l’intercommunalité, en tenant compte des charges de centralités.
L’évolution des dépenses de fonctionnement est évaluée à + 2% en 2025.
Une dette consolidée
La dette globale de la Ville s’élève à 106 M€ et est classée sans risque. « Aujourd’hui sur le budget principal nous nous désendettons, ce qui nous met dans une situation favorable pour poursuivre notre programmation pluriannuelle d’investissement », souligne Pierre Pugliesi.
Pour le budget principal, elle atteint 73,5 M€, à un taux moyen légèrement inférieur à 3%, et représente 12,3 M€ pour le budget de l’ANRU, avec un taux moyen légèrement supérieur à 3%.
L’encours de la dette est de 16,3 M€ pour la régie des parkings, avec un taux moyen inférieur à 5%, dont 12 M€ auprès du Crédit Agricole. Enfin, pour la régie du Port, il reste un encours de dette de 4,0 M€, à un taux inférieur à 2%.
| ZOOM sur la masse salariale La Ville emploie 1579 agents en 2024. La part des emplois permanents depuis 2020 augmente légèrement (+11 agents soit 0,7%) en réponse aux besoins liés aux taux d’encadrement obligatoire des enfants dans les crèches et les écoles. Cela a conduit à l’embauche de 13 agents supplémentaires en 2024. « Certaines professions dans les politiques publiques sont essentielles et ne peuvent pas être laissées vacantes. Dans les écoles et les crèches, il est crucial d’assurer la continuité du service public, sinon on ne peut plus accueillir les enfants », explique Pierre Pugliesi. D’autre part, le personnel technique représente 50% des emplois permanents, tandis que la proportion d’encadrants (cadre A et B) est passée de 11,5% à 16% des effectifs depuis 2020. Les départs à la retraite devraient concerner 35 agents en 2025. Pour les trois prochains exercices, il est prévu autant de départ à la retraite que lors des 5 derniers exercices. Sur les 9,3 M€ d’augmentation de la masse salarial depuis 2021, 6,35 M€ sont la conséquence de mesures externes nationales liées à la valorisation des salaires et sont donc indépendants de la politique de gestion des ressources humaines de la collectivité. En 2025, la masse salariale devrait représenter un coût de 74,7 M€ soit une augmentation de +1,5% par rapport à 2024. « En 2025, nous allons avoir de nouveaux services avec le démarrage du Centre d’enseignement et de ressources musicales numériques (CERMN) et du conservatoire de musique, de danse et d’art dramatique Henri Tomasi qui va créer deux emplois. De plus l’extension du périmètre de stationnement demandera aussi l’embauche d’ASVP, ajoute Pierre Pugliesi. Mais l’idée est de mieux maîtriser la masse salariale projeté et il nous faut rester très prudent en raison de la situation inédite que nous traversons au niveau national concernant le projet de loi finances 2025 », prévient-il. |
